Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.11.2025/Pykälä 297

Kunnanhallitus 03.11.2025 § 297  

161/02.02.02.00/2025 

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja

Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on raportoitava neljännesvuosittain toimielimille ja kunnanhallitukselle.

Vuoden 2025 talousarvion toteuman 30.9.2025 (9 kk/12 kk = 75,0 %) mukaan kunnan toimintatuotot ovat 3,6 milj. euroa (toteuma 77,2 %).

Toimintakulut ovat -11,5 milj. euroa (toteuma 69,5 %). Toimintakate on -7,9 milj. euroa (toteuma 66,5 %).

Verotulojen kertymä on 6,1 milj. euroa (toteuma 77,1 %) ja valtionosuuksien kertymä 3,9 milj. euroa (toteuma 76,7 %).

Vuosikate on 2,7 milj. euroa (toteuma 235,4 %) ja tilikauden tulos 1,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on 2 milj. euroa.

Kunnanhallituksen ja valtuuston toimielimen toimintatuotot ovat 0,5 milj. euroa (toteuma 78,7 %) ja toimintakulut -3,0 milj. euroa (toteuma 68,7 %). Toimintakate on -2,4 milj. euroa (toteuma 66,8 %).

Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina seuraavat

toteumavertailut ajalta 1.1.-30.9.2025:

- talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

- toimielimien käyttötalouden toteumavertailu

- kunnanhallituksen tulosaluekohtainen käyttötalouden toteumavertailu

- verotulojen toteuma

Päätösesitys Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 1.1.-30.9.2025.

Päätös Kunnanhallitus: